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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Fatturazione Elettronica

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

il Decreto Ministeriale n. 55 del3 aprile 2013, entrato in vigore il6 giugno 2013ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da209 a213 (legge finanziaria 2008).

 

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal prossimo 31 marzo 2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento,dovranno essere trasmesse a questa azienda esclusivamente nel “Formato fattura elettronica XML” del citato DM.

 

Pertanto, i nostri Fornitori titolari di partita IVA, dovranno inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, a decorrere dal termine di tre mesi da tale data l’Azienda non potrà più accettare fatture antecedenti al31 marzo 2015emesse in forma cartacea.

 

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all’indirizzo http://www.fatturapa.gov.it.

 

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l’Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFX3JZ

 

La ricezione delle nostre fatture avverrà attraverso l’intermediazione della Regione Emilia Romagna (Notier) con il Sistema di Interscambio SDI.

 

Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche sotto riportate al fine garantire una veloce e tempestiva lavorazione delle fatture.

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

 

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse versola PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:

 

  • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di cui alla L. 136/2010;
  • Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Si sottolinea che le PA non potranno procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti.

 

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di alcune informazioni esistenti nel tracciato ma non obbligatorie, che sono tuttavia indispensabili, per consentirci una veloce e tempestiva verifica della fattura.

 

In particolare:

 

  • per tutte le forniture di beni o servizi con ordine informatizzato preventivo, i campi relativi a “DatiOrdineAcquisto” dovranno essere compilati indicando il numero ordine da noi comunicato in sede di ordine.
  • per la fornitura di prestazioni sanitarie per le quale viene a voi inviata una modulistica cartacea autorizzata dalla Direzione Sanitaria e alle prestazioni preoperatorie autorizzate, dovranno essere inseriti come allegati alla fattura elettronica copia dei documenti cartacei di autorizzazione. Evidenziamo in tal senso che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file Fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb.

 

 

 

creato da Stefano Franceschetti pubblicato il 16/03/2015 14:55, ultima modifica 07/03/2017 14:09

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